Subject: WIZJA 2011.1.0.1.407
From: <Zapisane przez program Windows Internet Explorer 8>
Date: Fri, 17 Feb 2012 13:42:43 +0100

Załącznik nr 2 do Uchwały .....Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
........

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel

Jednostka
realizująca lub
koordynująca

Okres
realizacji

Łączne nakłady
finansowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Limit
zobowiązań

Przedsięwzięcia ogółem

65 536 095,83

9 999 053,00

12 544 373,23

9 797 881,42

9 652 242,18

5 881 975,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

37 860 837,00

- wydatki bieżące

54 008 885,06

7 746 048,00

8 126 472,00

8 115 763,88

9 152 242,18

5 381 975,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

34 585 662,00

- wydatki majątkowe

11 527 210,77

2 253 005,00

4 417 901,23

1 682 117,54

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 275 175,00

1) programy,projekty,zadania (razem)

50 371 698,77

8 815 542,00

11 384 166,23

8 704 781,54

8 576 063,00

5 143 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 546 439,00

- wydatki bieżące

38 844 488,00

6 562 537,00

6 966 265,00

7 022 664,00

8 076 063,00

4 643 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 271 264,00

- wydatki majątkowe

11 527 210,77

2 253 005,00

4 417 901,23

1 682 117,54

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 275 175,00

a) programy,projekty,zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
okt 2 i 3 (razem)

8 570 241,00

2 137 417,00

859 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 997 017,00

Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji
społecznej.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

2010-2013

3 314 484,00

700 000,00

717 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 417 500,00

Projekt Kadra to kapitał - poprawa dostepu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie. - Poprawa
dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w
regionie.

Powiatowy Urząd Pracy

2011-2013

1 210 786,00

189 825,00

142 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331 925,00

Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces - Projekt
Bądź aktywny odniesiesz sukces

Powiatowy Urząd Pracy

2011-2012

4 044 971,00

1 247 592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 247 592,00

- wydatki bieżące

8 570 241,00

2 137 417,00

859 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 997 017,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) programy,projekty,zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) programy,projekty,zadania pozostałe (razem)

41 801 457,77

6 678 125,00

10 524 566,23

8 704 781,54

8 576 063,00

5 143 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 549 422,00

Przekazanie zadań transportu zbiorowego w
zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą
-

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2016

30 274 247,00

4 425 120,00

6 106 665,00

7 022 664,00

8 076 063,00

4 643 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 274 247,00

- wydatki bieżące

30 274 247,00

4 425 120,00

6 106 665,00

7 022 664,00

8 076 063,00

4 643 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 274 247,00

Zakup sprzetu dla Szpitala i modernizacja
oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i
modernizacja oddziałów szpitalnych

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2016

6 200 000,00

2 000 000,00

700 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Informatyzacja budynków instytucji publicznych na
terenie Powiatu Wołomińskiego - Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie
i rozwój sieci informatycznej poprzez połączenie budynków starostwa kablem
światłowodowym, utworzenie inokiosków przy budynku starostwa i urzędach
gmin powiatu przystepujących do projektu , utworzenie telefonii VOIP,
zakup sprzetu multimedialnego.

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2014

1 782 623,77

21 565,00

552 901,23

1 182 117,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece
Bug w gm.Dąbrówka powiat Wołomiński - Celem

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

3 275 175,00

110 175,00

3 165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 275 175,00

Projekt kluczowy EA - rozwój elektroniczej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy
EA - rozwój elektroniczej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2012

26 390,00

8 008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy BW
przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2012

243 022,00

113 257,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki majątkowe

11 527 210,77

2 253 005,00

4 417 901,23

1 682 117,54

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 275 175,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i
w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1 314 397,06

347 015,00

348 275,00

305 731,88

313 375,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 314 398,00

- wydatki bieżące

1 314 397,06

347 015,00

348 275,00

305 731,88

313 375,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 314 398,00

umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu
zwłok i szczatków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

40 824,00

20 160,00

20 664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 824,00

Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie
warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2015

1 208 382,06

291 000,00

298 275,00

305 731,88

313 375,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 208 383,00

Analiza kosztów zakupu oraz przygotowanie
postepowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla jednostek
organizacyjnych Powiatu -

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

65 191,00

35 855,00

29 336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 191,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) gwarancje i poręcznia udzielane przez JST

13 850 000,00

836 496,00

811 932,00

787 368,00

762 804,00

738 240,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

0,00

- wydatki bieżące

13 850 000,00

836 496,00

811 932,00

787 368,00

762 804,00

738 240,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

0,00

Poreczenie dla Szpitala Powiatowego w Wołominie
-

Szpital Powiatowy w Wołominie

2009-2024

13 850 000,00

836 496,00

811 932,00

787 368,00

762 804,00

738 240,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

0,00